GABINETE DO PREFEITO DE SOBRAL PAGOU CERCA DE R$1.430,00 PARA UM CARREGADOR...DE "Q" ?

Empenho: 02050162 - GABINETE DO PREFEITO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Funcional Programática: O 02.01 .04.122.0116.2.045.0000.33903603
Gestor do Empenho: LUCIANO DE ARRUDA COELHO FILHO						CPF:	35645547349
Nota Empenho N°:	02050162	Modalidade:	ORDINÁRIO	Data Emissão:	02/05/2013	Doc. Ref.:	201305
Nome do Credor:	JOSE MARIA LIBERATO
Tipo de Documento:	CPF	Vr. Empenhado:	1.429,00	Vr. Liquidado:	1.429,00
N° Documento:	38566273320	Vr. Anulado:	0,00	Vr. Pago:	1.429,00
Histórico:	SERVICO PRESTADO COMO CARREGADOR PARA O GABINETE DO PREFEITO

LICITAÇÃO

Número:

Modalidade: Caracteres de Modalidade Inválido

Tipo: Caracteres de Tipo Inválido

Data:

CONTRATO

Número:	Modalidade: Caracteres de Modalidade Inválido	Tipo: Caracteres de Tipo Inválido	Data:
Original:

ORIGEM DOS RECURSOS

Tipo do Recurso:	Seq. Recurso:	Data Convênio:	Seq. Convênio:	Valor:
RECURSOS PRÓPRIOS	01			1.429,00

LIQUIDAÇÃO

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
23/05/2013	201305	001	1.429,00	JOSE MARIA DE SOUZA ROSA

NOTAS FISCAIS

Número:	175562	Data Emissão:	23/05/2013	Doc. Ref.:	201305	Valor Bruto:	1.429,00
Tipo:	NF de Serviço Avulsa	Selo Trânsito:		Série Trânsito:	ab	Desconto:	0,00
Série NF:		Data Limite para Expedição da NF:				Valor Líquido:	1.429,00
UF do emitente:	CE	N° do CGF do Emitente:
N°(s) Formulário(s):	175562
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total 001 SERVICO PRESTADO COMO CARREGADOR PARA O GABINETE DO PREFEITO UM 1 1.429,00 1.429,00           1.429,00

NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES

N° da NP:	29050027	Sub-Empenho:	001	Data da NP:	29/05/2013	Doc Caixa:	29050027	Valor:	1.429,00
Banco Agência Conta Cheque Data Vr. Cheque 0104 005541 0000007090 000000074 29/05/2013 1.228,94           1.228,94

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